Para realizar a emissão de Notas Fiscais de Serviço Eletrônicas (NFS-e), primeiro é preciso realizar a configuração de dados para emissão, inserindo informações sobre o emissor das notas, seu endereço e serviços prestados.
👥 A configuração dos dados para emissão de NFS-e pode ser feita por usuários com a função "Administrador(a)". No caso de assinatura com Unidades, será possível configurar os dados da Unidade acessada no momento. Saiba mais sobre as permissões de cada função.
No ZenFisio, as NFS-e podem ser emitidas por CNPJ, utilizando o Certificado no modelo A1, em arquivo nas extensões PFX ou P12. A emissão pode ser feita de forma avulsa ou vinculada ao pacote adicional Gerenciador Financeiro.
Confira o passo a passo sobre como cadastrar os dados para iniciar a emissão de NFS-e!
1. Faça login no sistema ZenFisio.
2. Clique em "Configurações" no menu principal.
3. Em seguida, clique em "Financeiro & Fiscal".
4. Depois, clique em "Dados para emissão de NFS-e".
5. O preenchimento dos dados será realizado em etapas. Na primeira etapa, devem ser preenchidos os dados de "Identificação":
5.1. Preencha o "Nome" da clínica.
Esse campo virá preenchido automaticamente com a informação inserida nos Dados da Conta do sistema.
5.2. Informe a "Razão social".
Se o cadastro em “Dados da conta” tiver sido feito como pessoa jurídica, a Razão Social será preenchida automaticamente.
5.3. Insira o "Documento (CNPJ)".
No caso de ter sido realizado o cadastro de Pessoa Jurídica nos "Dados da conta" do sistema, o CNPJ será preenchido automaticamente.
5.4. Preencha o "E-mail".
5.5. Preencha o "Telefone".
Esse campo virá preenchido automaticamente com a informação inserida nos Dados da conta do sistema.
5.6. No campo "Inscrição municipal", insira o número de cadastro da empresa na prefeitura.
A inscrição municipal identifica a empresa como contribuinte do ISS no município.
5.7. Clique em "Avançar", para iniciar o preenchimento da próxima etapa.
6. Preencha os dados de "Endereço":
Esses campos virão preenchidos automaticamente com as informações inseridas nos Dados da conta do sistema.
6.1. Informe o "CEP".
Ao clicar em "Buscar", os demais dados de endereço são preenchidos automaticamente.
6.2. Selecione a "Cidade".
6.3. Preencha o "Bairro".
6.4. Selecione o "Tipo de logradouro".
6.5. Informe o "Logradouro".
6.6. Preencha o "Número".
6.7. E informe um "Complemento", se houver.
6.8. Clique em "Avançar", para iniciar o preenchimento da próxima etapa.
7. Em seguida, vamos para a área de "Configuração fiscal".
⚠️ Importante: as informações desta etapa dependem do enquadramento tributário do CNPJ e da legislação do município. Em caso de dúvida, confirme os códigos com o seu contador ou com a prefeitura.
7.1. Em "Código CNAE" selecione o código de Classificação Nacional de Atividades Econômicas vinculado ao CNPJ.
O CNAE identifica a atividade econômica da empresa e consta no comprovante de inscrição do CNPJ, emitido pela Receita Federal.
7.2. Cadastre e selecione o "Código do serviço nacional".
É o código de tributação nacional usado na NFS-e padrão nacional para identificar o serviço prestado. Ele é baseado na lista de serviços da Lei Complementar nº 116/2003.
7.3. No campo, informe o "Código de serviço 116".
Itens da lista de serviços da Lei Complementar nº 116/2003 correspondente aos serviços prestados.
Essa lista define os serviços sujeitos ao ISS em todo o país. Por exemplo, a fisioterapia está no subitem 4.08.
7.4. Em "Código do serviço municipal", informe o código de tributação definido pela prefeitura para o serviço prestado.
Esse código é municipal, ou seja, pode ser diferente em cada cidade. Ele consta na lista de serviços disponibilizada pela prefeitura à qual o CNPJ está vinculado.
7.5. No campo "Inscrição municipal", insira o número de cadastro da empresa na prefeitura.
A inscrição municipal identifica a empresa como contribuinte do ISS no município.
7.6. Informe se o emissor é "Optante simples nacional", conforme o regime tributário do CNPJ.
7.7. Selecione o "Regime especial de tributação".
Indica se a empresa tem algum enquadramento especial para o ISS junto à prefeitura, como sociedade de profissionais ou microempresa municipal.
7.8. No campo "Incentivador cultural", informe se a empresa participa de programa municipal de incentivo à cultura, por meio de doação ou patrocínio a projetos culturais, com benefício no ISS.
7.9. Cadastre e selecione o "CST IBS/CBS".
O IBS e a CBS são os novos tributos criados pela Reforma Tributária. O CST (Código de Situação Tributária) é um código de 3 dígitos que indica a situação tributária geral da operação.
7.10. Cadastre e selecione a "Classificação tributária".
A classificação tributária (cClassTrib) é um código de seis dígitos, vinculado ao CST do IBS/CBS, que indica como a operação é tratada: tributação integral, alíquota reduzida, isenção, imunidade, entre outras situações.
Os três primeiros dígitos são iguais aos do CST.
7.11. Cadastre e selecione o "Código do NBS".
A NBS (Nomenclatura Brasileira de Serviços) é a classificação nacional do serviço prestado, utilizada para a tributação do IBS e da CBS.
7.12. Cadastre e selecione o "Código indicador de operação".
É um código de seis dígitos que identifica a característica da operação e, principalmente, o local que deve ser considerado para a incidência do IBS e da CBS.
Um mesmo código de NBS pode ter um ou mais códigos indicadores de operação, por isso é importante conferir a opção correta com o seu contador.
7.13. Informe o "Regime de tributação para empresas Opt. SN ME/EPP que ultrapassam o sublimite".
Esse campo se aplica a microempresas e empresas de pequeno porte do Simples Nacional cuja receita ultrapassou o sublimite. Nesse caso, o ISS passa a ser recolhido fora do Simples Nacional, e é preciso informar como os tributos são apurados.
7.14. Clique em "Avançar", para iniciar o preenchimento da próxima etapa.
8. Agora, vamos ao preenchimento da área "Certificado Digital".
8.1. No campo "Certificado digital (A1)", clique para adicionar o documento do seu certificado digital.
É necessário constar um documento de certificado digital para ser possível gerar Notas Fiscais de Serviço Eletrônicas.
O campo "Certificado digital (A1)" aceitará documentos nas extensões PFX ou P12.
O certificado adicionado deve estar no modelo A1.
Após selecionar o arquivo do seu certificado digital e salvar todas as informações do cadastro, aparecerá a mensagem "Certificado digital já carregado no sistema", indicando que um documento já foi cadastrado.
8.2. No campo "Senha do certificado", digite a senha referente ao seu Certificado Digital para emissão de NFS-e.
A senha será salva somente quando um certificado for selecionado.
É preciso inserir a senha definida para o certificado digital a ser inserido no campo seguinte.
Se a senha inserida for diferente da senha apresentada no documento do certificado digital, o sistema não irá concluir as configurações.
Uma vez cadastrada a senha e o certificado digital, não é necessário inseri-los novamente para editar outras informações.
8.3. Clique em "Avançar", para iniciar o preenchimento da próxima etapa.
9. Em seguida, temos a área de "Configurações adicionais".
9.1. Selecione o tipo de "Modelo de espelho" das NFS-e emitidas.
9.2. Informe se "Utiliza código de verificação para o número do DPS (RPS)?".
Marque "Sim" se o sistema da sua cidade exigir o código de verificação do DPS(RPS) na nota fiscal.
9.3. Preencha a "Série do DPS (RPS)".
Insira a Série do DPS (RPS) (Documento de Prestação de Serviços) caso o sistema da sua cidade exija um número que não seja gerado automaticamente pelo sistema ZenFisio.
9.4. Selecione se deve "Informar o local de prestação do serviço?".
Marque "Sim" se o sistema da sua cidade exigir o local de prestação de serviço na nota fiscal.
9.5. Ative a opção "Enviar a NFS-e por e-mail ao paciente", para que o paciente receba a nota emitida via e-mail.
9.6. Clique em "Avançar", para iniciar o preenchimento da próxima etapa.
10. Na próxima e última etapa você confere o "Resumo" das informações preenchidas.
11. Após fazer as configurações e verificar as informações preenchidas, clique em "Salvar" para finalizar.
Com os dados configurados, você poderá realizar a emissão de NFS-e de teste.
Com base nas primeiras emissões, é possível identificar ajustes necessários nas configurações.
➕ Pacote adicional: recurso disponível em assinaturas que contam com o pacote adicional de Notas Fiscais de Serviço Eletrônicas - NFS-e.
Agora você já sabe como configurar os dados para emissão de Notas Fiscais de Serviço Eletrônicas através do ZenFisio! 😀
Se ainda tiver alguma dúvida, é só entrar em contato com a nossa equipe pelo Chat do sistema ou pelos outros canais de atendimento.
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